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貴州省貴陽市委組織部2018年度部門決算
   
打印本頁 | 關閉窗口      發布時間:2019年08月05日 【字體:
   

  

 

 

一、貴州省貴陽市委組織部概況

(一)主要職能

(二)機構設置及部門決算單位構成

二、貴州省貴陽市委組織部2018年度部門決算公開報表(見附表)

三、貴州省貴陽市委組織部2018年度部門決算情況說明
  (一)貴州省貴陽市委組織部2018年度收入支出決算總體情況說明
    (二)貴州省貴陽市委組織部2018年度收入決算情況說明

(三)貴州省貴陽市委組織部2018年度支出決算情況說明

(四)貴州省貴陽市委組織部2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)貴州省貴陽市委組織部2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)貴州省貴陽市委組織部2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)貴州省貴陽市委組織部2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明

(九)其他重要事項的情況說明

四、名詞解釋

一、貴州省貴陽市委組織部概況

(一)主要職能

1.貫徹落實黨的組織、干部、人才路線、方針、政策;研究和指導全市干部人事制度改革。

2.負責研究和指導黨的組織制度建設工作;負責全市黨員發展和管理工作、組織員隊伍建設、黨員教育基地建設的宏觀指導。

3.負責督促指導市直部門及區(市、縣)落實黨建工作責任制;負責全市同步小康駐村工作的組織協調及管理工作。

4.指導全市各級領導班子和領導干部的考核工作;負責市委管理的領導班子和干部的考核考察;負責全市縣級后備干部的培養選拔工作和市委交辦的市級后備干部的有關工作;負責鄉科級干部的宏觀管理;負責全市六大類機關公務員管理和參照管理工作。

5.負責統籌和指導全市干部監督工作。

6.規劃、指導、協調、督促和檢查干部教育培訓工作。

7.負責全市人才工作和人才隊伍建設的宏觀指導。

8.負責全市組織系統信息化建設的規劃、指導、協調工作。

9.負責離休干部和副處級以上退休干部管理工作的宏觀指導。

10.負責黨員、干部的統計和市委管理干部的檔案管理工作。

11.負責全市黨員現代遠程教育的指導工作。

12.完成市委和省委組織部交辦的其他事項。

(二)機構設置及部門決算單位構成

本單位(部門)內設15個處室,下屬2個單位。從預算單位構成看,中共貴陽市委組織部部門決算包括:本級決算、所屬貴陽市遠程教育辦公室(參公事業)單位、貴陽市領導干部有關事項查核中心(全額事業)單位決算。

二、貴州省貴陽市委組織部2018年度部門決算公開報表(見附表)

三、貴州省貴陽市委組織部2018年度部門決算情況說明
 (一)貴州省貴陽市委組織部2018年度收入支出決算總體情況說明
 貴州省貴陽市委組織部2018年度收支決算總計4207.3萬元,與2017年相比,減少124.63萬元,降低2.88%。主要原因是:一是2018年,較上年減少換屆工作專項經費30萬元;二是由于工作重心調整,2018年切塊資金較上年減少約100萬元。

(二)貴州省貴陽市委組織部2018年度收入決算情況說明

本年收入合計4199.52萬元,其中:財政撥款收入4194.52萬元,占99.88%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入5萬元,占0.12%

(三)貴州省貴陽市委組織部2018年度支出決算情況說明

本年支出合計4194.5萬元,其中:基本支出1391.83萬元,占33.18%;項目支出2802.67萬元,占66.82%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%

(四)貴州省貴陽市委組織部2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省貴陽市委組織部2018年度財政撥款收支決算總計4202.3萬元。與2017年相比,減少129.63萬元,降低3%。主要原因是:一是2018年,較上年減少換屆工作專項經費30萬元;二是由于工作重心調整,2018年切塊資金較上年減少約100萬元。

(五)貴州省貴陽市委組織部2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共財政撥款支出決算總體情況

貴州省貴陽市委組織部2018年度一般公共預算財政撥款支出4194.5萬元,占本年支出合計的99.88%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出減少120.65萬元,降低2.80%。主要原因是:工作重心轉移,部分專項工作經費有所調減。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

貴州省貴陽市委組織部2018年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:2013201一般公共服務支出組織事務行政運行支出1280.64萬元,占30.53%2013202一般公共服務支出組織事務一般行政管理事務支出2695.96萬元,占     64.27%2013250一般公共服務支出組織事務事業運行支出37.38萬元,占0.9%2013299一般公共服務支出組織事務其他組織事務支出6.71萬元,占0.16%2120102城鄉社區支出城鄉社區管理事務一般行政管理事務支出50萬元,占1.19%2130209農林水支出林業其他林業支出50萬元,占1.19%2210201住房保障支出住房改革支出住房公積金支出73.81萬元,占1.76%

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

貴州省貴陽市委組織部2018年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為4218.64萬元,支出決算為4202.3萬元,完成當年預算的99.61%。其中:

1)一般公共服務支出(類)組織事務(款)行政運行(項)。當年預算為1280.64萬元,支出決算為1280.64萬元,完成當年預算的100%

2)一般公共服務支出(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項)。當年預算為2695.96萬元,支出決算為2695.96萬元,完成當年預算的100%

3)一般公共服務支出(類)組織事務(款)事業運行(項)。當年預算為40.56萬元,支出決算為37.38萬元,完成當年預算的92.16%

4)一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)。當年預算為20萬元,支出決算為6.71萬元,完成當年預算的33.55%

5)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)一般行政管理事務支出(項)。當年預算50萬元,支出決算為50萬元,完成當年預算的100%

6)農林水支出(類)林業(款)其他林業支出(項)。當年預算50萬元,支出決算為50萬元,完成當年預算的100%

7)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。當年預算為73.81萬元,支出決算為73.81萬元,完成當年預算的100%

(六)貴州省貴陽市委組織部2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省貴陽市委組織部2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1391.83萬元,其中:人員經費1221.1萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費170.73萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

(七)貴州省貴陽市委組織部2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

2018年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算147.96萬元,比上年增長132.47萬元,增長855.20%,增長主要原因一是按市委要求代辦赴美“基于共享經濟和智慧社區建設與治理創新專題培訓班”一期,增加出國經費118.57萬元,支付部機關職工赴香港參加培訓班差旅費1.12萬元,增加出國經費1.12萬元;二是2018年報廢更新公務用車一輛,增加購置費17.68萬元。其中:因公出國(境)費支出119.69萬元,占80.89%,比上年增加119.69萬元,增加原因是2018年,經國家外國專家局批準,舉辦貴陽市“基于共享經濟和智慧社區建設與治理創新專題培訓班”一期,選派由市直部門及相關區縣、國有企業組成的20名學員赴美國開展培訓,所涉及的境外培訓費用、住宿費用、伙食費用、公雜費等均按照國家財政部、國家外國專家局的因公出國(境)培訓培訓費用標準執行。除代收各單位培訓費外,由市財政統一劃撥,市委組織部支付經費為118.57萬元。另外,經批準部機關人員參加省公務員管理局組織的赴香港參加人力資源開發及管理第一期、第二專題培訓班,支付差旅費1.12萬元;公務用車購置及運行維護費支出23.59萬元,占15.94%,比上年增加17.73萬元,增長302.56%,增長原因是2018年報廢更新公務用車一輛,購置費增加17.78萬元;公務接待費支出4.68萬元,占3.16%,比上年減少4.95萬元,降低51.4%,減少原因是接待批次和人數較上年減少。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出119.69萬元。貴州省貴陽市委組織部全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組3個,累計24人次。開支內容包括:(1)貴陽市“基于共享經濟和智慧社區建設與治理創新專題培訓班”所涉及的由市財政統一撥款,組織部支付的境外培訓費用、住宿費用、伙食費用、公雜費等118.57萬元;(2)部機關人員經批準參加省公務員管理局組織的赴香港參加人力資源開發及管理第一期、第二專題培訓班,支付差旅費1.12萬元。

2.公務用車購置及運行維護費23.59萬元,其中,公務用車購置17.68萬元,購置一輛公務用車;公務用車運行維護費5.91萬元。主要用于公務車輛燃油費、過路費等。2018年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3.公務接待費4.68萬元。具體是:國內公務接待支出4.68萬元,主要是接待上級部門考察、調研;省外相關部門來筑調研、學習等。貴州省貴陽市委組織部2018年國內公務接待40批次,370人次。

(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明

貴州省貴陽市委組織部2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2018貴州省貴陽市委組織部機關運行經費支出168.61萬元,2017年增加16.85萬元,增長11.10%,主要原因是2018年平均財政供養人員較上年增加所致。

2.政府采購支出情況。

2018貴州省貴陽市委組織部政府采購支出總額521.13萬元,其中:政府采購貨物支出323.08萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出198.05萬元,授予中小企業合同金額242.12萬元,占政府采購支出總額的46.46%,其中:授予小微企業合同金額127.92萬元,占政府采購支出總額的24.55%

3.國有資產占用情況。

截至20181231日,貴州省貴陽市委組織部共有車輛3輛。其中:主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車1輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

4.2018年預算績效情況說明

1根據財政預算管理要求,及部門預期目標設定情況,審定有關對應的業務資料及財務資料。對項目的發展進行實地和資料查看,按照自評方案對履職效益的質量做出評判。我單位組織對2018年度一般公共預算項目支出開展了績效自評工作。共計24個項目進行了績效自評,涉及資金2802.67萬元,自評覆蓋率100%

2)部門項目支出績效自評結果

項目一:人才資源開發項目

根據年初設定的績效目標,本項目已完成全部目標任務,自評得分為96分。發現的主要問題及原因:一是啟動時間較晚,下半年支出壓力大;二是部分單位申報人才資源開發經費預算不夠精準。

 

項目支出績效自評表

2018年度)

項目名稱

 人才資源開發資金 

 主管部門及代碼

貴州省貴陽市委組織部901141001001

實施單位

貴州省貴陽市委組織部人才辦

資金來源

資金總額(萬元)

606.46

市財政

財政資金

606.46

市財政

其中:本級安排

606.46

 

其他資金

 

績效目標

項目績效目標

目標完成情況

強化政治引領吸納,著力打造近悅遠來的人才高地

 

1.改革體制機制選才聚才。2.打造創新平臺用才育才。3.優化政策環境勵才留才。

1.深入落實《關于深化人才發展體制機制改革加快建設公平共享創新型中心城市的實施意見》,將109條具體任務納入人才目標考核,強化行業主管部門、用人單位在人才發展中的主導作用。2.分類建立貴陽市人才信息庫,促進人才資源共享。新建金融人才、外語人才信息庫,入庫人才分別為896人、2827人;3.不斷完善黔籍人才信息庫,新增入庫人才5783人。加大人才經費投入保障,實行人才開發資金項目化管理,推進人才開發資金向大數據、大扶貧、大健康和生態、旅游產業集中。

自評價分數

 96

 

 

項目二:干部教育培訓項目

根據年初設定的績效目標,本項目已完成全部目標任務,自評得分為97分。發現的主要問題及原因是培訓經費預算不夠精準,部分培訓班經費有所結余。

 

 

項目支出績效自評表

2018年度)

項目名稱

 干部教育培訓

主管部門及代碼

貴州省貴陽市委組織部901141001001

實施單位

  貴州省貴陽市委組織部干部教育處

資金來源

資金總額(萬元)

1261.92

市財政

財政資金

1261.92

市財政

其中:本級安排

1261.92

市財政

其他資金

 

績效目標

項目績效目標

目標完成情況

實施精準培訓,打造高素質專業化的干部隊伍,持繼開展大學習大培訓

1.扎實抓好思想政治教育;2.精準實施專業能力培訓;3.創新推動培訓提質增效。

把習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大精神和習近平總書記在貴州省代表團重要講話精神作為黨委(黨組)理論學習中心組學習主要內容,作為市縣兩級黨校和網絡在線學習的主課,全面納入教學計劃和教學布局。充分用好新時代文明實踐中心(站、所)、“新時代學習大講堂”、“黨建紅云”微信公眾號、遠程教育站點等陣地和平臺,構建層層推進、梯次延伸、全面覆蓋的大學習大培訓格局。落實好政治教育二十條措施,市級層面舉辦有習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大精神、習近平總書記在貴州省代表團重要講話精神等內容的培訓班、講座200余期,培訓干部2萬余人次。全市組建黨的十九大精神輔導報告隊伍1100支,培訓基層理論宣講員、骨干講習員170名,開展宣講1萬余場次,培訓黨員群眾80萬余人次。

 

自評價分數

 97

 

 

項目三:基層黨建工作項目

根據年初設定的績效目標,本項目已完成全部目標任務,自評得分為95分。發現的主要問題及原因是脫貧攻堅工作投入力度仍待加強。

項目支出績效自評表

2018年度)

項目名稱

 基層黨建工作專項經費

主管部門及代碼

貴州省貴陽市委組織部901141001001

實施單位

貴州省貴陽市委組織部組織員辦、農村黨建處、城市黨建處、非公黨建處

資金來源

資金總額(萬元)

170

市財政

財政資金

170

市財政

其中:本級安排

170

市財政

其他資金

 

績效目標

項目績效目標

目標完成情況

把創新型黨組織創建作為當前抓基層黨建工作的總載體來抓,牽頭抓總、統籌指導,推動創新型黨組織建設工作有序推進。

1.聚焦工作實效,完善運行機制。2.聚焦能力提升,夯實基層基礎。3.聚焦民眾福祉,構建服務體系。

1.建立和完善運行機制,切實為加強城市基層黨建、引領推動社會治理提供制度保障。一是統籌協調機制。二是學習觀摩機制。三是督查考核機制。2.加強城市基層黨組織建設,著力提高黨組織抓城市基層黨建、引領推動社會治理的能力。一是強化社區黨委的領導。二是建強居委會黨組織。三是推行網格化黨建。3.以增進民眾的福祉為目標,加強服務體系建設,使為群眾辦實事辦好事成為黨組織聯系群眾、凝聚人心的過程,成為樹立黨組織形象威信的過程。一是推動服務升級。二是推進困難群體增收。三是促進社會和諧。

自評價分數

 95

 

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入附屬單位繳款等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入財政撥款結轉和結余資金事業收入事業單位經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)三公經費:納入同級財政預決算管理的三公經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十七)一般公共服務支出(類)組織事務(款)行政運行(項):指貴州省貴陽市委組織部(包括下屬參照公務員管理事業單位貴陽市遠程教育辦公室)的基本支出。

(十八)一般公共服務支出(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項):指貴州省貴陽市委組織部(包括下屬參照公務員管理事業單位貴陽市遠程教育辦公室)的項目支出。

(十九)一般公共服務支出(類)組織事務(款)事業運行(項):指貴州省貴陽市委組織部下屬全額事業單位貴陽市領導干部有關事項查核中心的基本支出。

(二十)一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項):指貴州省貴陽市委組織部下屬全額事業單位貴陽市領導干部有關事項查核中心的項目支出。

(二十一)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)一般行政管理事務支出(項):指貴州省貴陽市委組織部機關項目支出。

(二十二)農林水支出(類)林業(款)其他林業支出(項):指貴州省貴陽市委組織部機關項目支出。

(二十三)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數,分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規范后發放的工作性津貼和生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

 

 

 市委組織部部門決算公開表.xls

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