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中共貴陽市委組織部2019年度部門預算及“三公”經費預算
   
打印本頁 | 關閉窗口      發布時間:2019年03月04日 【字體:
   

  

一、部門概況

(一)部門主要職責

(二)部門預算單位構成

(三)部門人員構成

二、部門主要工作任務和目標

部門主要工作任務和政策依據

三、部門預算安排情況說明

(一)部門收支總體情況

(二)部門收入總體情況

(三)部門支出總體情況

(四)財政撥款收支總體情況

(五)一般公共預算支出情況

(六)一般公共預算基本支出情況

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況

(八)政府性基金預算支出情況

四、其他重要事項說明

(一)機關運行經費

(二)政府采購情況

(三)國有資產占有使用情況

(四)重點項目支出安排及績效目標情況

(五)國有資本經營預算

五、專有名詞解釋

六、2019年度部門預算及“三公”經費預算報表

(一)部門收支總表

(二)部門收入總表

(三)部門支出總表

(四)財政撥款收支總表

(五)一般公共預算支出表

(六)一般公共預算基本支出明細表(按部門預算支出經濟分類科目)

(七)一般公共預算基本支出明細表(按政府預算支出經濟分類科目)

(八)一般公共預算“三公”經費支出表

(九)政府性基金預算支出表

 

 

 

 

 

 

一、部門概況

(一)部門主要職能

1.貫徹落實黨的組織、干部、人才路線、方針、政策;研究和指導全市干部人事制度改革。

2.負責研究和指導黨的組織制度建設工作;負責全市黨員發展和管理工作、組織員隊伍建設、黨員教育基地建設的宏觀指導。

3.負責督促指導市直部門及區(市、縣)落實黨建工作責任制;負責全市同步小康駐村工作的組織協調及管理工作。

4.指導全市各級領導班子和領導干部的考核工作;負責市委管理的領導班子和干部的考核考察;負責全市縣級后備干部的培養選拔工作和市委交辦的市級后備干部的有關工作;負責鄉科級干部的宏觀管理;負責全市六大類機關公務員管理和參照管理工作。

5.負責統籌和指導全市干部監督工作;負責全市領導干部報告個人有關事項的相關工作。

6.規劃、指導、協調、督促和檢查干部教育培訓工作。

7.負責全市人才工作和人才隊伍建設的宏觀指導。

8.負責全市組織系統信息化建設的規劃、指導、協調工作。

9.負責離休干部和副處級以上退休干部管理工作的宏觀指導。

10.負責黨員、干部的統計和市委管理干部的檔案管理工作。

11.負責全市黨員現代遠程教育的指導工作。

12.完成市委和省委組織部交辦的其他事項。

(二)部門預算單位構成

本部門包含中共貴陽市委組織部(本級)、貴陽市遠程教育辦公室、貴陽市領導干部有關事項查核中心。其中:

1.中共貴陽市委組織部(本級)(以下簡稱本級),屬行政單位,設有辦公室、研究室、組織員辦公室、農村黨建工作處、城市黨建工作處(黨代表聯絡服務處)、非公有制企業和社會組織黨建工作處、干部調配處、干部一處、干部二處、干部三處、市人才工作協調小組辦公室(市知識分子工作辦公室)、干部教育處(市干部教育工作領導小組辦公室)、干部監督處(干部監督舉報中心)、信息處、公務員管理處,共15個處室。

2.貴陽市遠程教育辦公室,屬副縣級全額撥款參公管理事業單位。設有綜合科、課件開發科、教學管理科,共3個科室。

3.貴陽市領導干部有關事項查核中心,屬正科級財政全額撥款事業單位,未設立科室。

(三)部門人員構成

本部門編制總人數112名,其中:行政編制82名,行政工勤編制12名,參公事業編制10名,事業編制8名。在職實有人數83人,退休人員16人。分部門為:

1.本級:行政編制82名,行政工勤編制12名;在職實有人數69人,其中:行政64人,機關工勤5人;退休人員16人。

2.貴陽市遠程教育辦公室:參公事業編制10名;在職實有人數9人,退休人員0人。

3.貴陽市領導干部有關事項查核中心:事業編制8名;在職實有人數5人,退休人員0人。

二、部門主要工作任務和目標

部門主要工作任務和政策依據:2019年,全市組織工作主要要求及工作任務是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹全國、全省組織部長會議精神和市委十屆五次、六次全會精神,樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、堅決做到“兩個維護”,堅持和加強黨的全面領導,堅持黨要管黨、全面從嚴治黨,堅持穩中求進工作總基調,認真貫徹落實新時代黨的建設總要求和黨的組織路線,以政治建設為統領,深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,持續深化“牢記囑托、感恩奮進”教育,統籌推進黨的建設和組織工作各項重點任務,打造忠誠干凈擔當有為的高素質專業化干部隊伍,全面增強基層黨組織政治功能和戰斗力,加快聚集優秀人才,強化責任擔當、銳意改革創新、堅持抓具體抓深入,以黨建促發展、以發展強黨建,為高標準要求、高水平開放、高質量發展提供堅強組織保證,以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年。

三、部門預算安排情況說明

(一)部門收支總體情況

本單位部門預算包括本級、貴陽市遠程教育辦公室、貴陽市領導干部有關事項查核中心的預算。2019年,本部門收入預算7000.21萬元,支出預算7000.21萬元,較2018年(7837.46萬元)減少837.25萬元,下降10.68%。其中:

1.本級收入預算5974.02萬元,支出預算5974.02萬元。較2018年(6472.37萬元)減少498.35萬元。下降7.70%。減少主要原因為:一是按照市財政局統一要求,2019年起,市級資金不能下達區(市、縣)使用(中央和省級下達的資金文件要市級匹配的情況除外),減少第一書記同步小康駐村工作經費及黨建示范點打造補助資金等下撥區(市、縣)資金約400萬元。二是根據兩年一次大組工網分級保護復測的相關規定,2018年,大組工網分級保護測評經費96萬元,2019年,無需開展此項工作,減少該項目預算經費96萬元。

2.貴陽市遠程教育辦公室收入預算923.75萬元,支出預算923.75萬元。較2018年(1345.09萬元)減少421.34萬元,降低31.32%。降低主要原因為貴陽市“智慧黨建”云平臺一期項目據中標價80%部分470萬元列入2019年部門預算,較上年減少442萬元。

3.貴陽市領導干部有關事項查核中心收入預算102.45萬元,支出預算102.45萬元。較2018年(79.31萬元)增加23.01萬元,增長29.18%。增長主要原因是該單位為2018年新成立全額撥款事業單位, 5月,新調入干部職工工資才納入工資統發系統,基本支出預算經費僅為7個月金額。

(二)部門收入總體情況

2019年,本部門預算收入7000.21 萬元,均為一般財政撥款收入,較2018年(7837.46萬元)減少837.25萬元減少主要原因為:一是按照市財政局統一要求,2019年起,市級資金不能下達區(市、縣)使用(中央和省級下達的資金文件要市級匹配的情況除外),減少第一書記同步小康駐村工作經費及黨建示范點打造補助資金等下撥區(市、縣)資金約400萬元。二是根據兩年一次大組工網分級保護復測的相關規定,2018年,大組工網分級保護測評經費96萬元,2019年,無需開展此項工作,減少該項目預算經費96萬元。三是貴陽市“智慧黨建”云平臺一期項目據中標價80%部分470萬元列入2019年部門預算,較上年減少442萬元。

(三)部門支出總體情況

1.部門支出總額:

2019年,本部門預算支出安排7000.21萬元,較2018年(7837.46萬元)減少837.25萬元。其中:基本支出1646.36萬元,項目支出5353.85萬元。

2.從支出功能科目上看:

1)一般公共服務支出安排5794.87萬元,占總支出82.78%。較2018年(6848.53萬元)減少1053.66萬元。減少主要原因是:一是按照市財政局統一要求,2019年起,市級資金不能下達區(市、縣)使用(中央和省級下達的資金文件要市級匹配的情況除外),減少第一書記同步小康駐村工作經費及黨建示范點打造補助資金等下撥區(市、縣)資金約400萬元。二是根據兩年一次大組工網分級保護復測的相關規定,2018年,大組工網分級保護測評經費96萬元,2019年,無需開展此項工作,減少該項目預算經費96萬元。三是貴陽市“智慧黨建”云平臺一期項目據中標價80%部分470萬元列入2019年部門預算,較上年減少442萬元。

2)農林水支出安排918萬元,占總支出13.11%。與上年持平。

3)住房保障支出125.41 萬元,占總支出1.79%。較2018年(70.93萬元)預算增長54.48萬元,增加76.81%。增長的主要原因是按照市財政局統一要求上調公積金基數所致。

4)社會保障和就業支出84.33萬元,占總支出1.20%。較2018年(0萬元)增長84.33萬元。增長的主要原因是:2019年起,單位負擔社保部分由各單位列入部門預算。

5)衛生健康支出77.6萬元,占總支出1.11%。較2018年(0萬元)增長77.6萬元。增長的主要原因是:2019年起,單位負擔社保、醫保部分由各單位列入部門預算。

3.從支出構成看:

1)基本支出1646.36萬元,占總支出23.52%。比2018 年(1224.63萬元)增加421.73萬元,增加的主要原因一是2019年起,人均包干經費增加;二是2019年起,單位負擔社保、醫保部分由各單位列入部門預算。

2)項目支出5353.85萬元,占總支出76.48%。比2018年(6612.83萬元)減少1258.98萬元,減少的主要原因:一是按照市財政局統一要求,2019年起,市級資金不能下達區(市、縣)使用(中央和省級下達的資金文件要市級匹配的情況除外),減少第一書記同步小康駐村工作經費及黨建示范點打造補助資金等下撥區(市、縣)資金約400萬元。二是根據兩年一次大組工網分級保護復測的相關規定,2018年,大組工網分級保護測評經費96萬元,2019年,無需開展此項工作,減少該項目預算經費96萬元。三是貴陽市“智慧黨建”云平臺一期項目據中標價80%部分470萬元列入2019年部門預算,較上年減少442萬元。

(四)財政撥款收支總體情況

2019年,本部門收入預算7000.21萬元,支出預算7000.21萬元,較2018年(7837.46萬元)減少837.25萬元,下降10.68%。其中:

一般公共服務支出安排5794.87萬元,占總支出82.78%。較2018年(6848.53萬元)減少1053.66萬元。減少主要原因是:一是按照市財政局統一要求,2019年起,市級資金不能下達區(市、縣)使用(中央和省級下達的資金文件要市級匹配的情況除外),減少第一書記同步小康駐村工作經費及黨建示范點打造補助資金等下撥區(市、縣)資金約400萬元。二是根據兩年一次大組工網分級保護復測的相關規定,2018年,大組工網分級保護測評經費96萬元,2019年,無需開展此項工作,減少該項目預算經費96萬元。三是貴陽市“智慧黨建”云平臺一期項目據中標價80%部分470萬元列入2019年部門預算,較上年減少442萬元。

農林水支出安排918萬元,占總支出13.11%。與上年持平。

住房保障支出125.41 萬元,占總支出1.79%。較2018年(70.93萬元)預算增長54.48萬元,增加76.81%。增長的主要原因是按照市財政局統一要求上調公積金基數所致。

社會保障和就業支出84.33萬元,占總支出1.20%。較2018年(0萬元)增長84.33萬元。增長的主要原因是2019年起,單位負擔社保部分由各單位列入部門預算。

衛生健康支出77.6萬元,占總支出1.11%。較2018年(0萬元)增長77.6萬元。增長的主要原因是自2019年起,單位負擔社保、醫保部分由各單位列入部門預算。

(五)一般公共預算支出情況

2019年,本部門支出預算7000.21萬元,較2018年(7837.46萬元)減少837.25萬元。其中:基本支出1646.36萬元,比2018年(1224.63萬元)增加421.73萬元,增加的主要原因一是2019年起,人均包干經費增加;二是2019年起,單位負擔社保、醫保部分由各單位列入部門預算。項目支出5353.85萬元,比2018 年(6612.83萬元)減少1258.98萬元,增加的主要原因:一是按照市財政局統一要求,2019年起,市級資金不能下達區(市、縣)使用(中央和省級下達的資金文件要市級匹配的情況除外),減少第一書記同步小康駐村工作經費及黨建示范點打造補助資金等下撥區(市、縣)資金約400萬元。二是根據兩年一次大組工網分級保護復測的相關規定,2018年,大組工網分級保護測評經費96萬元,2019年,無需開展此項工作,減少該項目預算經費96萬元。三是貴陽市“智慧黨建”云平臺一期項目據中標價80%部分470萬元列入2019年部門預算,較上年減少442萬元。

(六)一般公共預算基本支出情況

2019年,本部門基本支出1646.36萬元。其中:人員經費1328.56萬元,占基本支出80.70%。比2018年(1033.18萬元)增加295.38萬元,增長28.59%。公用經費317.80萬元,占基本支出19.3%。比2018年(191.45萬元)增加126.35萬元,增長66% 

(七)一般公共預算三公經費支出情況

2019年,本部門三公經費預算為23.23萬元,比上年減少20萬元,下降46.26%。減少主要原因是2018年更新公務車輛一輛,預算經費20萬元。

1.因公出國()費。因公出國()費實行總額控制,年初未分配,年度間根據實際情況,按程序審批后據實列支。

2.公務接待費。2019 年公務接待費16.88 萬元。其中:本級12.88 萬元,貴陽市遠程教育辦公室2萬元,貴陽市領導干部有關事項查核中心2萬元,均與上年持平。

3.公務車運行維護費。2019 年公務車運行維護費6.35萬元,車輛保有量3輛,車輛保有量及車輛運維護費與上年持平。主要用于公務車輛的保險、油費、過路費、維修費等支出。

4.公務車購置費。公務用車購置費0萬元,較上年減少20萬元。減少主要原因是2018年更新公務車輛一輛,預算經費20萬元。

(八)政府性基金預算支出情況

本級、貴陽市遠程教育辦公室、貴陽市領導干部有關事項查核中心均沒有政府性基金預算收入、支出。

四、其他重要事項說明

(一)機關運行經費說明

2019年,機關本級及其兩家二級單位的機關運行經費財政撥款預算188.77萬元,與上年持平。

(二)政府采購情況

2019年,中共貴陽市委組織部政府采購預算總額約267.6萬元,其中:政府采購貨物預算約228.7萬元(遠程教育站點設備更新等),信息技術、信息管理軟件的開發設計50萬元(貴陽市干部選任管理大數據系統建設工程預算約50萬元)全部采用公開招標或通過政府協議供貨競價交易的方式進行網上競價采購。

(三)國有資產占有使用情況

機關本級及其兩家二級單位共有車輛3輛,均為一般公務用車,均無單位價值200萬元以上大型設備。

(四)重點項目支出安排及績效目標情況

2019年,實行績效目標管理的一級項目5個,二級項目62個,涉及財政撥款預算經費5353.85萬元。2019 年,一般公共預算支出中,有人才管理工作、干部教育培訓、組織事務綜合業務管理、黨建工作、信息化建設工作經費等,這些項目支出均是每年正常業務工作安排,保障組織人事干部工作的有序開展,沒有涉及民生項目。

部門重點項目預算績效目標情況表

序號

項目名稱

2019預算數(萬元)

績效目標

1 

基層黨建工作專項經費 

436 

  一是建強黨的組織體系。二是分類推進各領域基層黨組織建設。以創新型黨組織創建為抓手,推動解決困擾各領域基層黨建的困難、問題和薄弱環節,提升基層黨建工作質量。三是深入推進抓黨建促脫貧攻堅、鄉村振興。四是加強黨員隊伍建設。

2

貴陽市人才資源開發資金

1329

一是做大人才總量。優化城鎮落戶政策,簡化辦理程序,加強就業引導,吸納省內外大中專畢業生留在我市就業創業。二是做優人才環境。提升人才安居品質,堅持政府主導、市場運作,完善租購并舉的住房供應體系,每年新增青年人才公寓1萬套。三是強化政治引領。堅持黨管人才原則,以“愛國愛崗·智匯貴陽”為主要抓手,深入開展“弘揚愛國奮斗精神、建功立業新時代”等活動。

 

3

干部教育培訓費

1464.38

以教育培訓統一思想行動。把對外開放培訓作為干部教育培訓的重要任務,分級分層分類抓好干部對外開放知識體系教育培訓。組織全市黨員干部運用“黨建紅云”APP等平臺,深入學習習近平總書記關于改革開放的重要思想,學習國家改革開放政策法規,學習外經外貿、跨境電商、金融經濟、中高端制造業,學習外語和國際通行規則、慣例、法律法規等,更新思想觀念,更新知識儲備,培育對外開放專業精神,提高決策執行力和工作效率。

 

 

(五)國有資本經營預算

我單位無國有資本經營預算撥款。

五、部分專有名詞解釋

(一)公共財政預算撥款收入:指財政部門當年核撥給單位的財政預算資金。

(二)一般公共服務()組織事務()行政運行():指組織部機關及下屬二級事業單位市遠程教育辦公室用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

(三)一般公共服務()組織事務()一般行政管理事務():指組織部機關及下屬事業單位市遠程教育辦公室開展基層黨建工作、駐村工作、黨內專題教育活動、全市人才資源開發、干部教育培訓等未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(四)一般公共服務()組織事務()其他組織事務支出():指下屬事業單位貴陽市領導干部查核中心開展查核工作等未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(五)農林水支出() 農村綜合改革() 對村居委會和村黨支部的補助():指2019年黨支部書記考核獎勵市級匹配經費及2019年行政村黨組織年工作運行經費市級補助資金。

(六)住房保障支出()住房改革支出()住房公積金():指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位為職工繳納的住房公積金。

(七)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(八)項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(九)三公經費:納入財政預決算管理的三公經費是指用財政撥款安排的因公出國()費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國()費反映單位因公出國()的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

六、2019年度部門預算及“三公”經費預算公開報表

 

(一)部門收支總表:

貴陽市2019年(中共貴陽市委組織部)部門收支總表

 

 

 

單位:萬元

           

             

項目

預算數

支出性質分類

預算數

一、一般公共預算財政撥款收入

6992.42

一、基本支出

1646.36

二、政府性基金預算財政撥款收入

 

二、項目支出

5353.85

三、上級補助收入

 

三、上繳上級支出

 

四、事業收入

 

四、事業單位經營支出

 

五、經營收入

 

五、對附屬單位補助支出

 

六、附屬單位上繳收入

 

 

 

七、其他收入

 

 

 

本年收入合計

6992.42

本年支出合計

7000.21

用事業基金彌補收支差額

 

結轉下年

 

上年結轉

7.79

 

 

收入總計

7000.21

支出總計

7000.21

 

 

 

 

           

 

(二)部門收入總表:

貴陽市2019年(中共貴陽市委組織部)部門收入總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

項目

收入總計

上年結轉

本年收入

用事業基金彌補收支差額

支出功能分類科目編碼

科目名稱

小計

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

201

32

01

行政運行

1291.83

 

1291.83

1291.83

 

 

 

 

 

 

 

201

32

02

一般行政管理事務

4417.85

7.67

4410.18

4410.18

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

機關事業基本養老保險繳費支出

84

 

84

84

 

 

 

 

 

 

 

208

99

01

其他社會保障和就業支出

0.33

 

0.33

0.33

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

行政單位醫療

35.25

 

35.25

35.25

 

 

 

 

 

 

 

210

11

02

事業單位醫療

2.35

 

2.35

2.35

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

公務員醫療補助

40

 

40

40

 

 

 

 

 

 

 

213

07

05

對村民委員會和村黨支部的補助

918

 

918

918

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公積金

125.41

 

125.41

125.41

 

 

 

 

 

 

 

201

32

50

事業運行

67.19

0.12

67.07

67.07

 

 

 

 

 

 

 

201

32

99

其他組織事務支出

18

 

18

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

7000.21

7.79

6992.42

6992.42

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

(三)部門支出總表:

貴陽市2019年(中共貴陽市委組織部)部門支出總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     單位:萬元

項目

支出總計

本年支出

結轉下年

支出功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

事業單位經營支出

對附屬單位補助支出

其他支出

 

201

32

01

行政運行

1291.83

1291.83

1291.83

 

 

 

 

 

 

201

32

02

一般行政管理事務

4417.85

4417.85

 

4417.85

 

 

 

 

 

208

05

05

機關事業基本養老保險繳費支出

84

84

84

 

 

 

 

 

 

208

99

01

其他社會保障和就業支出

0.33

0.33

0.33

 

 

 

 

 

 

210

11

01

行政單位醫療

35.25

35.25

35.25

 

 

 

 

 

 

210

11

02

事業單位醫療

2.35

2.35

2.35

 

 

 

 

 

 

210

11

03

公務員醫療補助

40

40

40

 

 

 

 

 

 

213

07

05

對村民委員會和村黨支部的補助

918

918

 

918

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公積金

125.41

125.41

125.41

 

 

 

 

 

 

201

32

50

事業運行

67.19

67.19

67.19

 

 

 

 

 

 

201

32

99

其他組織事務支出

18

18

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

7000.21

7000.21

1646.36

5353.85

 

 

 

 

 

                                                 

 

(四)財政撥款收支總表:

貴陽市2019(中共貴陽市委組織部)財政撥款收支總表

 

單位:萬元

收入

支出

備注

項目

預算數

項目

合計

一般公共預算

政府性基金預算

一、一般公共預算財政撥款收入

6992.42

一、一般公共服務支出

5794.87

5794.87

 

 

 

 

二、社會保障和就業支出

84.33

84.33

 

 

 

 

三、衛生健康支出

77.6

77.6

 

 

 

 

四、農林水支出

918

918

 

 

 

 

五、住房保障支出

125.41

125.41

 

 

本年收入合計

6992.42

本年支出合計

7000.21

7000.21

 

 

上年結轉

7.79

結轉下年

 

 

 

 

收入總計

7000.21

支出總計

7000.21

7000.21

 

 

(五)一般公共預算支出表:

貴陽市2019年 (中共貴陽市委組織部) 一般公共預算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

序號

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

小計

市級資金

上級資金

 

 

201

32

01

行政運行

1291.83

1291.83

 

 

 

 

 

201

32

02

一般行政管理事務

4417.85

 

4417.85

4417.85

 

 

 

208

05

05

機關事業基本養老保險繳費支出

84

84

 

 

 

 

 

208

99

01

其他社會保障和就業支出

0.33

0.33

 

 

 

 

 

210

11

01

行政單位醫療

35.25

35.25

 

 

 

 

 

210

11

02

事業單位醫療

2.35

2.35

 

 

 

 

 

210

11

03

公務員醫療補助

40

40

 

 

 

 

 

213

07

05

對村民委員會和村黨支部的補助

918

 

918

918

 

 

 

221

02

01

住房公積金

125.41

125.41

 

 

 

 

 

201

32

50

事業運行

67.19

67.19

 

 

 

 

 

201

32

99

其他組織事務支出

18

 

18

18

 

 

 

 

 

 

合計

7000.21

1646.36

5353.85

5353.85

 

 

注:此表反映部門2019年度一般公共預算撥款支出情況。

 

                         

 

 

(六)一般公共預算基本支出明細表(按部門預算支出經濟分類科目):

貴陽市2019 (中共貴陽市委組織部) 一般公共預算基本支出明細表

(按部門預算支出經濟分類科目)

 

單位:萬元

序號

經濟分類科目

金額

科目名稱

 

301

 

工資福利支出

1251.03

 

 

01

基本工資

296.43

 

 

02

津貼補貼

313.36

 

 

03

獎金

341.80

 

 

07

績效工資

12.11

 

 

08

機關事業單位基本養老保險繳費

84

 

 

10

職工基本醫療保險繳費

37.6

 

 

11

公務員醫療補助繳費

40

 

 

12

其他社會保障繳費

0.33

 

 

13

住房公積金

125.4

 

302

 

商品和服務支出

313.03

 

 

01

辦公費

50.53

 

 

02

印刷費

11.24

 

 

04

手續費

2

 

 

05

水費

0.2

 

 

07

郵電費

17.57

 

 

11

差旅費

11.93

 

 

13

維修(護)費

0.85

 

 

15

會議費

4.58

 

 

16

培訓費

1

 

 

17

公務接待費

3.48

 

 

26

勞務費

4.59

 

 

28

工會經費

12.54

 

 

31

公務用車運行維護費

6.35

 

 

39

其他交通費用

76.10

 

 

99

其他商品和服務支出

110.07

 

303

 

對個人和家庭的補助

77.4

 

 

02

退休費

73.26

 

 

04

撫恤費

1.35

 

 

09

獎勵金

2.79

 

310

 

其他資本性支出

4.9

 

 

02

辦公設備購置

4.9

 

 

 

合計

1646.36

 

(七)一般公共預算基本支出明細表(按政府預算支出經濟分類科目):

貴陽市2019 (中共貴陽市委組織部) 一般公共預算基本支出明細表

(按政府預算支出經濟分類科目)

 

單位:萬元

序號

經濟分類科目

金額

科目名稱

 

501

 

機關工資福利支出

1177.49

 

 

01

工資獎金津補貼

907.40

 

 

02

社會保障繳費

151.5

 

 

03

住房公積金

118.59

 

502

 

機關商品和服務支出

303.55

 

 

01

辦公經費

173.63

 

 

02

會議費

4.58

 

 

05

委托業務費

4.59

 

 

06

公務接待費

3.48

 

 

08

公務用車運行維護費

6.35

 

 

09

維修(護)費

0.85

 

 

99

其他商品和服務支出

110.07

 

503

 

機關資本性支出

3.6

 

 

06

設備購置

3.6

 

505

 

對事業單位經常性補助

83.02

 

 

01

工資福利支出

73.54

 

 

02

商品和服務支出

9.48

 

506

 

對事業單位資本性補助

1.3

 

 

01

資本性支出(一)

1.3

 

509

 

對個人和家庭的補助

77.4

 

 

01

社會福利和救助

4.14

 

 

05

離退休費

73.26

 

 

 

合計

1646.36

 

(八)一般公共預算“三公”經費支出表:

貴陽市2019年(中共貴陽市委組織部)一般公共預算三公經費支出表

項目

2018三公經費一般公共預算數(萬元)

2019三公經費一般公共預算數(萬元)

與上年預算數相比增減變化比率(%

與上年預算數相比增減變化原因

2019三公經費占本部門一般公共預算支出的比重(%

備注

一、 因公出國(境)費

0

0

0

持平

0

 

二、公務接待費

16.48

16.48

0

持平

0.2%

 

三、公務用車購置及運行維護費

26.35

6.35

0

持平

0.09%

 

 1、公務車運行維護費

6.35

6.35

0

持平

0.09%

 

 2、公務車購置費

20

0

-100%

減少20萬元,2019年無車輛更新購置計劃。

0

 

合計

42.83

22.83

0.00

減少20萬元,2019年無車輛更新購置計劃。

0.3%

 

說明:1、因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

       2、公務用車購置費,指公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。

       3、公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、

          安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車和執法執勤用車等。

       4、公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

       5三公經費一般公共財政撥款預算數是指當年年初預算安排的財政撥款數,不含執行中追加預算安排。

       6、為加強三公經費管理,按照國家和省市厲行節約的相關要求,貴陽市市本級因公出國(境)費、公務車購置費實行總額控制,年初未分配,年度間根據實際情況按程序審批后分配到具體部門。

       7、部門三公經費無相關支出的,須填0"

 

(九)政府性基金預算支出表:

貴陽市2019年(中共貴陽市委組織部)政府性基金預算支出表

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

項目

本年政府性基金預算支出

 

支出功能分類科目編碼

科目名稱

本年支出合計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

無相關預算支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

                   

 

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